Andrés Vera – PM
Zacatecas, Zac.- El Gasto Total previsto por la Secretaría de Finanzas en el Presupuesto para el ejercicio fiscal 2015 para el estado de Zacatecas importa la cantidad de $ 25,913’841.581 y corresponde al total de los recursos establecidos en la Ley de Ingresos.
El año pasado, el gasto previsto fue de 24 mil 308 millones 801 mil 080 pesos., lo que representa un aumento del gasto estimado mayor para este año de 1, 605, 040.501.
Destaca que la Secretaría de Educación de Zacatecas tendría un presupuesto de más de 8 mil millones de pesos. La dependencia que menos gasto erogará será La Secretaría de la Mujer con poco más de 29 millones de pesos.
Los egresos para este año se distribuirán de la siguiente manera:
- Poder Legislativo $ 389’776,202.00
- Poder Judicial $ 345’743’257.00
III. Organismos Autónomos $ 1,772’098,459.00
- Poder Ejecutivo $ 23,406’223,663.00
- Gasto Programable $ 18,128’026,648.00
- Gasto No Programable $ 5,278’197,015.00
1 Inversiones Financieras $ 862’344,148.00
2 Municipios $ 3,701’267,012.00
3 Deuda Pública $ 714’585,855.00
ARTÍCULO 7.- Las erogaciones contempladas en el presente Presupuesto se encuentran sujetas a lo siguiente:
- Que se cumplan las metas de Ingresos Propios establecidas en la Ley de Ingresos;
- Que los ingresos por Participaciones Federales no sean inferiores en un 1% revisable trimestralmente, a lo proyectado para el ejercicio fiscal del año 2015;
III. Que el costo del financiamiento público se encuentre dentro de los límites proyectados en el anexo respectivo del presente Decreto; y
- Que el costo de los insumos, materiales, suministros y servicios requeridos por la actividad gubernamental no tengan variaciones considerables sobre lo proyectado para el 2015.
En el caso de que ocurra cualquiera de las situaciones anteriores, la Secretaría dictará y aplicará las medidas de contingencia que deberán de imponerse a fin de preservar el funcionamiento de la Administración Pública y la estabilidad financiera del Estado.
ARTÍCULO 8.- Los montos adicionales transferidos o reasignados al Estado, con base a lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, se incorporarán al presente Decreto como una ampliación automática, su asignación y destino corresponderá a lo dispuesto por el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el marco normativo aplicable así como lo establecido en los convenios celebrados con el Gobierno Federal, para la aplicación de dichos recursos deberán de ser incorporados a los acuerdos, programas, subprogramas, proyectos o procesos correspondientes.
Capítulo Segundo
De los Poderes del Estado y Organismos Autónomos
ARTÍCULO 9.- El Poder Legislativo del Estado erogará durante el ejercicio fiscal 2015 la cantidad de $ 389’776,202.00, de los cuales corresponden a:
- La Legislatura del Estado: $ 288’180,141.00
- La Auditoría Superior del Estado $ 101’596,061.00
ARTÍCULO 10.- El Poder Judicial tendrá un presupuesto para el año 2015 que importa la cantidad de $ 345’743,257.00, de los cuales corresponden a:
- Tribunal Superior de Justicia: $ 339’831,519.00
- Tribunal de lo Contencioso Administrativo: $ 5’911,738.00
ARTÍCULO 11.- El Presupuesto para el ejercicio fiscal 2015 para los Organismos Autónomos del Estado asciende a la cantidad de $ 1,772’098,459.00, el cual se distribuirá de la siguiente forma:
- Comisión Estatal de Derechos Humanos: $ 30’219,432.00
- Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública: $ 12’772,112.00
III. Instituto Electoral del Estado de Zacatecas: $ 98’957,602.00
- a) Presupuesto Ordinario:
$ 49’683,284.00
- b) Prerrogativas a Partidos Políticos:
$ 49’274,318.00
- Universidad Autónoma de Zacatecas: $ 1,601’455,539.00
- a) Subsidio Federal: $ 1, 314’578,151.00
- b) Subsidio Estatal: $ 231’984,380.00
- c) 5% del Impuesto: $ 35’046,839.00
- d) Aportaciones No Regularizables: $ 19’846,169.00
- Centro Regional del Patrimonio Mundial en
Zacatecas (UNESCO)
$ 4’889,271.00
- Tribunal de Justicia Electoral $ 23’804,503.00
Capítulo Tercero
Del Poder Ejecutivo
Del Gasto Programable
ARTÍCULO 12.- Se entenderá por Gasto Programable las asignaciones previstas por Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal en el presupuesto destinadas a la producción de bienes y servicios estratégicos o esenciales, plenamente identificables con cada uno de los programas, que aumentan en forma directa la disponibilidad de bienes y servicios.
ARTÍCULO 13.- Al Poder Ejecutivo del Estado le corresponde una asignación presupuestal para el ejercicio fiscal 2015, un importe de $ 18,128’026,648.00, mismo que será distribuido de acuerdo con la siguiente estructura por Proyecto:
Jefatura de la Oficina del Gobernador $ 130’219,603.00
1 Coordinación Institucional $ 84’772,951.00
2 Comunicación con Imagen Institucional $ 18’178,164.00
3 Agenda Digital $ 10’093,327.00
4 Sistema de Planeación Democrática del Estado $ 17’175,161.00
Secretaría General de Gobierno $ 323’892,277.00
1 Gestión Estratégica de la Gobernabilidad y Política Interior $ 43’895,714.00
2 Justicia Laboral del Estado de Zacatecas $ 31’973,356.00
3 Sistema Estatal de Protección Civil $ 18’466,797.00
4 Coordinación Institucional, Depuración Policial y Prevención Delictiva
$ 203’453,364.00
5 Instituto de Formación Profesional para personal sustantivo de Instancias de Seguridad Pública
$ 12’328,278.00
6 Desarrollo de la Comunidad Migrante $ 10’933,099.00
7 Crónica del Estado de Zacatecas $ 2’841,669.00
Secretaría de Finanzas $ 358’,542,006.00
1 Administración de los Ingresos Propios y Transferidos $ 183’644,293.00
2 Contabilidad Gubernamental $ 9’617,149.00
3 Modernización del Catastro y Registro Público de la Propiedad
$ 37’083,675.00
4 Gestión del Gasto Público con Enfoque a Resultados $ 25’873,957.00
5 Gestión Institucional $ 102’322,932.00
Secretaría de Administración $ 180’882,581.00
1 Mejora Continua de los Procesos Críticos de la Secretaría de Administración
$ 54’983,768.00
2 Administración de los Recursos Humanos del Estado $ 17’055,276.00
3 Adquisición y Contratación de Bienes y Servicios $ 14’216,189.00
4 Administración de los Activos Fijos del Gobierno del Estado $ 15’707,997.00
5 Servicios a la Ciudadanía $ 12’649,527.00
6 Eventos Cívicos $ 39’583,502.00
7 Salvaguardia, Protección y Custodia (Mantenimiento y Conservación) del Complejo de Ciudad Administrativa
$ 12’545,903.00
8 Transporte Gubernamental $ 14’140,419.00
Secretaría de la Función Pública $ 68’629,367.00
1 Control y Evaluación Gubernamental $ 54’018,584.00
2 Acceso a la Información Pública para Consolidar la Transparencia
$ 3’925,374.00
3 Contraloría Social $ 4’712,270.00
4 Programa Integral de Modernización Administrativa $ 5’973,139.00
Secretaría de Economía $ 119’552,615.00
1 Programa para Promover la Competitividad e Igualdad de las Empresarias y Empresarios
$ 32’769,505.00
2 Programa de Apoyo al Empleo $ 35’381,386.00
3 Programa para el Desarrollo del Sector Artesanal $ 20’940,034.00
4 Programa de Industrialización y Comercialización de los Productos del Campo
$ 678,612.00
5 Fortalecimiento Sustentable del Sector Minero del Estado $ 2’220,185.00
6 Acceso a Financiamiento a las Empresas y Actividades Productivas de la Entidad
$ 4’538,889.00
7 Desarrollo de Infraestructura Industrial y de Servicios $ 20’963,660.00
8 Impulso a las Exportaciones de Productos Locales $ 973,136.00
9 Articulación del Sector de Tecnologías de la Información del Estado de Zacatecas
$ 1’087,208.00
Secretaría del Campo $ 752’023,198.00
1 Proyecto Integral para el Desarrollo Rural $ 752’023,198.00
Secretaría del Agua y Medio Ambiente $ 659’352,294.00
1 Aumento en las Coberturas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en el Estado de Zacatecas
$ 595’144,967.00
2 Elaboración de Proyectos para la Conservación y Preservación del Medio Ambiente en el Estado de Zacatecas
$ 64’207,327.00
Secretaría de Infraestructura $ 1,597’105,802.00
1 Eficiente Infraestructura de Obra Pública $ 929’074,553.00
2 Impulso de Vivienda en Zacatecas para Familias de Escasos Recursos y Rezago Social
$ 88’295,252.00
3 Desarrollo de la Interconexión Territorial del Estado $ 399’386,716.00
4 Apropiados Espacios Educativos para Otorgar Educación de Calidad a la Población en el Estado
$ 180’349,281.00
Secretaría de Turismo $ 104’270,956.00
1 Llegada y Estadía de Turistas a los Municipios con Mayor Vocación Turística
$ 104’270,956.00
Secretaría de Educación $ 8,552’672,701.00
1 Educación Básica $ 6,347’052,589.00
2 Educación Media Superior $ 181’105,616.00
3 Educación Superior $ 276’576,412.00
4 Capacitación para el Trabajo $ 1’137,460.00
5 Equidad e Inclusión Educativa $ 533’939,685.00
6 Cultura y el Arte $ 25’103,426.00
7 Cultura Física y Deporte $ 255’496,807.00
8 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico $ 3’521,000.00
9 Estrategias Transversales $ 144’015,255.00
10 Planeación y Evaluación Educativa $ 1’055,293.00
11 Administración Educativa Estatal $ 783’669,158.00
Secretaría de Desarrollo Social $ 328’002,906.00
1 Promoción de la Participación Social en la Gestión del
Desarrollo
$ 23’487,770.00
2 Apoyos para Romper el Círculo de la Pobreza $ 95’680,656.00
3 Programa 3X1 $ 47’701,034.00
4 Inclusión de las Personas con Discapacidad $ 31’070,002.00
5 Programa para Incentivar el Desarrollo Integral de la Juventud
$ 16’232,999.00
6 Unidos contra la Marginación $ 61’382,957.00
7 Programa de Fortalecimiento y Ampliación de las Viviendas $ 29’823,859.00
8 Coordinación del Desarrollo Social $ 22’623,629.00
Secretaría de las Mujeres $ 29’613,410.00
1 Proyecto para la Prevención y Atención de la Violencia contra las Mujeres Zacatecanas
$ 21’903,582.00
2 Proyecto para Institucionalizar la Perspectiva de Género en la Administración Publica
$ 7’709,828.00
Secretaría de Seguridad Pública $ 651’548,606.00
1 Operativos realizados en los Principales Polígonos de Referencia
$ 651’548,606.00
Coordinación General Jurídica $ 44’274,013.00
1 Certeza Jurídica Otorgada en los Actos de Gobierno a la Ciudadanía en General
$ 40’274,013.00
2 Proyecto de Modernización Integral de Registro Civil Segunda Etapa
$ 4’000,000.00
Procuraduría General de Justicia $ 434’290,409.00
1 Procuración de Justicia Pronta y Expedita con la Nueva
Reforma Procesal Penal
$ 434’290,409.00
Servicios de Salud de Zacatecas $ 2,169’176,527.00
1 Programa Convenido de Salud para Gobierno del Estado $ 249’156,272.00
2 Brindar Servicios de Atención Médica Ambulatoria y de Unidades Móviles (H60)
$ 14’741,806.00
3 Seguro Popular $ 12’926,070.00
4 Otorgar Apoyo Económico y en Especie en Materia de Salud
a Personas Físicas que lo requieran
$ 7’500,000.00
6 Programas Presupuestales para la Salud $ 1,884’852,379.00
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia $ 381’944,609.00
1 Asistencia Integral a la Población Vulnerable del Estado $ 381’944,609.00
Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas
$ 17’825,097.00
1 Protección y Conservación del Patrimonio Cultural Edificado $ 17’825,097.00
Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde $ 189’481,319.00
1 Implementar un Modelo Cultural que responda a las necesidades de Desarrollo Cultural de las y los Zacatecanos en los Niveles Locales y Globales
$ 189’481,319.00
Instituto Zacatecano de Educación para Adultos $ 61’373,967.00
1 Atención a la Demanda de Educación para Adultos de 15 años y más en Rezago Educativo
$ 61’373,967.00
Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas $ 81’854,490.00
1 Estilo de Vida Activo en la Población $ 33’176,636.00
2 Proyección del Deporte Zacatecano $ 36’715,895.00
3 Programa de Infraestructura Física-Deportiva $ 11’961,959.00
Consejo Zacatecano de Ciencia. Tecnología e Innovación $ 44’336,037.00
1 Difusión y Divulgación de la Ciencia y la Tecnología $ 4’454,528.00
2 Formación de Recursos Humanos de Alto Nivel en Ciencia y
Tecnología
$ 11’903,219.00
3 Innovación y Desarrollo Regional $ 11’743,391.00
4 Fortalecimiento a la Infraestructura del Consejo Zacatecano
de Ciencia, Tecnología e Innovación
$ 6’999,751.00
5 Fortalecimiento al Centro Interactivo de Ciencia Zigzag $ 6’691,641.00
6 Campus de Innovación Tecnológica $ 1’563,172.00
7 Laboratorio de Software Libre $ 980,335.00
Instituto de Selección y Capacitación del Estado de Zacatecas $ 11’730,478.00
1 Profesionalización de los Servidores(As) Públicos(As) $ 11’730,478.00
Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas $ 318’704,562.00
1 Formación Integral con Oferta Educativa de Calidad $ 318’704,562.00
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Zacatecas
$ 42’422,574.00
1 Formación de Profesionales Técnicos $ 42’422,574.00
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas
$ 175’379,436.00
1 Atención a la Demanda, Cobertura y Calidad en la Educación
Media Superior
$ 175’379,436.00
Instituto Tecnológico Superior de Jerez $ 5’704,890.00
1 Fortalecimiento del Instituto Tecnológico Superior de Jerez $ 5’704,890.00
Instituto Tecnológico Superior de Loreto $ 4’882,128.00
1 Fortalecimiento del Instituto Tecnológico Superior de Loreto $ 4’882,128.00
Instituto Tecnológico Superior de Nochistlán $ 2’860,417.00
1 Fortalecimiento del ITSN $ 2’860,417.00
Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo $ 11’183,837.00
1 El Tecnológico Superior de Fresnillo ofrece Educación de Calidad a la Totalidad de su Matrícula
$ 11’183,837.00
Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte $ 11’411,666.00
1 Servicio Educativo de Calidad del Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte
$ 11’411,666.00
Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente $ 8’290,737.00
1 Mejoramiento del Servicio Educativo de Nivel Superior prestado por el Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente
$ 8’290,737.00
Instituto Tecnológico Superior Zacatecas – Sur $ 6’952,553.00
1 Fortalecimiento del ITSZAS $ 6’952,553.00
Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas $ 13’713,810.00
1 «Desarrollar con Calidad la Competitividad de los Alumnos en Ciencia y Tecnología
$ 13’713,810.00
Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas $ 21’247,723.00
1 Ofertar Educación Tecnológica de Calidad a los Estudiantes de La UTEZ
$ 21’247,723.00
Universidad Politécnica de Zacatecas $ 29’234,526.00
1 Proyecto Estratégico de Educación Integral de Calidad $ 29’234,526.00
Consejo Estatal de Desarrollo Económico $ 5’672,101.00
1 Programa Estratégico para el Fortalecimiento y Competitividad de las Actividades Económicas del Estado de Zacatecas
$ 5’672,101.00
Patronato Estatal de Promotores Voluntarios $ 6’247,201.00
1 Atención a Grupos Vulnerables $ 6’247,201.00
Organismo Regularizador de la Tenencia de la Tierra en Zacatecas
$ 17’235,184.00
1 Regularización de la Tenencia de la Tierra y Cambio de Régimen
$ 17’235,184.00
Instituto de la Defensoría Pública $ 24’056,721.00
1 Asesoría Jurídica $ 24’056,721.00
Municipios $ 130’231,314.00
3 Inversión para el Desarrollo de Municipios $ 130’231,314.00
Capítulo Cuarto
Del Gasto No Programable
ARTÍCULO 14.- Se entenderá por Gasto No Programable, todas aquellas erogaciones que por su naturaleza no es factible identificar con un programa específico; el Gasto No Programable para el ejercicio fiscal 2015 asciende a la cantidad de $ 5,278’197,015.00.
ARTÍCULO 15.- Para el ejercicio fiscal 2015 el Gasto No Programable destinado Inversiones Financieras y otras Previsiones asciende a la cantidad de $ 862’344,148.00 y se distribuirá de la siguiente manera:
Fideicomiso del Impuesto sobre Nómina: $ 186’147,004.00
Fideicomiso del Impuesto sobre Hospedaje: $ 5’661,464.00
Previsiones Económicas y Salariales: $ 429’035,680.00
Aportaciones para Desastres Naturales y
Contingencias Climatológicas: $ 61’000,000.00
Previsión para Contribución de Mejoras: $ 152’000,000.00
Previsión para Erogaciones Especiales: $ 28’500,000.00
ARTÍCULO 16.- Durante el ejercicio fiscal 2015 las transferencias a los Municipios del Estado, ascienden a la cantidad de $ 3,701’267,012.00 y se distribuirán conforme a las siguientes asignaciones estimadas:
a). Participaciones a los Municipios: $ 2,200’371,099.00
b). Fondos de Aportaciones del Ramo 33 $ 1,500’895,913.00
Que serán distribuidos de la siguiente manera:
- Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal.
$ 735’515,699.00
- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.
$ 765’380,214.00.
ARTÍCULO 17.- Para el ejercicio fiscal 2015, el monto de recursos destinados a cubrir las obligaciones financieras del Gobierno Estatal, asciende a la cantidad de $ 714’585,855.00. Esto incluye los pagos por concepto de intereses, comisiones, costo por coberturas y otros gastos que suman la cantidad de $ 683’085,855.00, informando a la Legislatura del Estado en el informe de avance de gestión financiera, los términos de la contratación de la deuda y para el pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores
(ADEFAS) se prevé una cantidad de $ 31’500,000.00
ARTÍCULO 18.- La clasificación Administrativa se compone de la siguiente manera:
Poder Ejecutivo $ 19,743’301,073.00
Jefatura de la Oficina del Gobernador $ 130’219,603.00
Secretaría General de Gobierno $ 323’892,277.00
Secretaría de Finanzas $ 1,935’472,009.00
Secretaría de Administración $ 180’882,581.00
Secretaría de la Función Pública $ 68’629,367.00
Secretaría de Economía $ 119’552,615.00
Secretaría del Campo $ 752’023,198.00
Secretaría del Agua y Medio Ambiente $ 659’352,294.00
Secretaría de Infraestructura $ 1,597’105,802.00
Secretaría de Turismo $ 104’270,956.00
Secretaría de Educación $ 8,552’672,701.00
Secretaría de Desarrollo Social $ 328’002,906.00
Secretaría de las Mujeres $ 29’613,410.00
Secretaría de Seguridad Pública $ 651’548,606.00
Coordinación General Jurídica $ 44’274,013.00
Procuraduría General de Justicia $ 434’290,409.00
Municipios del Estado $ 3,831’498,326.00
Poder Legislativo $ 389’776,202.00
Legislatura del Estado $ 288’180,141.00
Auditoría Superior del Estado $ 101’596,061.00
Poder Judicial $ 345’743,257.00
Tribunal Superior de Justicia $ 339’831,519.00
Tribunal de lo Contencioso Administrativo $ 5’911,738.00
Órganos Autónomos $ 1,772’098,459.00
Comisión Estatal de Derechos Humanos $ 30’219,432.00
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública $ 12’772,112.00
Instituto Electoral del Estado de Zacatecas $ 98’957,602.00
Universidad Autónoma de Zacatecas $ 1,601’455,539.00
Centro Regional del Patrimonio Mundial en Zacatecas $ 4’889,271.00
Tribunal de Justicia Electoral $ 23’804,503.00
Otras Entidades Paraestatales y Organismos $ 3,662’922,590.00
Servicios de Salud de Zacatecas $ 2,169’176,527.00
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia $ 381’944,609.00
Junta de Protección y Conservación de Monumentos Coloniales y Zonas Típicas $ 17’825,097.00
Instituto Zacatecano de Cultura “Ramón López Velarde” $ 189’481,319.00
Instituto Zacatecano de Educación para Adultos $ 61’373,967.00
Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas $ 81’854,490.00
Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación $ 44’336,037.00 Instituto de Selección y Capacitación del Estado de Zacatecas $ 11’730,478.00
Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas $ 318’704,562.00
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Zacatecas $ 42’422,574.00
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas $ 175’379,436.00
Instituto Tecnológico Superior de Jerez $ 5’704,890.00
Instituto Tecnológico Superior de Loreto $ 4’882,128.00
Instituto Tecnológico Superior de Nochistlán $ 2’860,417.00
Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo $ 11,183,837.00
Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte $ 11’411,666.00
Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente $ 8’290,737.00
Instituto Tecnológico Superior Zacatecas – Sur $ 6’952,553.00
Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas $ 13’713,810.00
Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas $ 21’247,723.00
Universidad Politécnica de Zacatecas $ 29’234,526.00
Consejo Estatal de Desarrollo Económico $ 5’672,101.00
Patronato Estatal de Promotores Voluntarios $ 6’247,201.00
Organismo Regulador de la Tenencia de la Tierra $ 17’235,184.00
Instituto de la Defensoría Pública $ 24’056,721.00
Total General $ 25,913’841,581.00
ARTÍCULO 19.- La clasificación por objeto del gasto se presenta de la siguiente manera:
1000 Servicios Personales $10,064’850,815.00
2000 Materiales y Suministros $283’679,825.00
3000 Servicios Generales $381’099,573.00
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $7,905’202,133.00
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $28’266,924.00
6000 Inversión Pública del Estado $1,972’545,296.00
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones $862’344,148.00
8000 Participaciones a Municipios $3,701’267,012.00
9000 Deuda Pública $714’585,855.00
Total General $25,913’841,581.00
